De samlede driftsudgifter (excl.) forsyningsvirksomhed) har udgjort i alt ca. 1,7 mia. kr. fordelt på de enkelte udvalg som vist i skemaet nedenfor (beløb angivet med rød farve = udgifter). | | | | | | | | | | | | | | | | | | Driftsudgifter regnskabåret 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Udvalg | | Budget | | Regnskab | | Afvigelse til budget | | | | | | | | | | | | | korrigeret budget | | | | | | Oprindelig | | Bevillinger | | Korrigeret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absolut | | Procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beløb i 1.000 kr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Økonomiudvalget | | 183.472 | | 10.656 | | 194.128 | | 198.192 | | 4.064 | | 2,09% | | | | Arbejdsmarkedsudvalget | | 277.151 | | 1.258 | | 275.893 | | 282.716 | | 6.823 | | 2,47% | | | | Børne- og ungdomsudvalget | | 602.362 | | 15.154 | | 617.516 | | 605.348 | | 12.168 | | -1,97% | | | | Kultur- og udviklingsudvalget | | 61.089 | | 8.565 | | 69.654 | | 68.319 | | 1.335 | | -1,92% | | | | Miljø- og teknikudvalget | | 44.999 | | 8.936 | | 53.935 | | 56.793 | | 2.858 | | 5,30% | | | | Sundhedsudvalget | | 72.916 | | 4.750 | | 68.166 | | 56.137 | | 12.029 | | -17,65% | | | | Voksen- og plejeudvalget | | 402.729 | | 20.913 | | 423.642 | | 450.372 | | 26.730 | | 6,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Driftsudgifter i alt | | 1.644.718 | | 58.216 | | 1.702.934 | | 1.717.877 | | 14.943 | | 0,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Som det fremgår af skemaet udgør den samlede afvigelse i forhold til det korrigerede budget 0,88 procent, medens afvigelsen i forhold til det oprindelige budget udgør 4,45 procent. |
