|
Det samlede regnskabsresultat udviser et underskud på ca. 96,7 mill. kr., hvilket er ca. 13,9 mill. kr. mindre end forventet ved det korrigerede budget, men ca. 110,6 mill. kr. større end det oprindelige budget. Af underskuddet på ca. 96,7 mill. kr. finansieres ca. 83,2 mill. kr. ved forbrug af kassebeholdningen, medens restbeløbet incl. afdrag på lån ca. 13,5 mill. kr. finansieres ved finansforskydninger og optagelse af lån. Regnskabsresultatet og finansieringen fremgår af skemate nedenfor (beløb angivet med rød farve = udgifter).: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Regnskabsresultat og finansiering regnskabsåret 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Udvalg | | Budget | | Regnskab | | Afvigelse til budget | | | | | | | | | | | | | korrigeret budget | | | | | | Oprindelig | | Bevillinger | | Korrigeret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Absolut | | Procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beløb i 1.000 kr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Resultat af ordinær drift | | 43.608 | | 53.174 | | 9.566 | | 29.235 | | 19.669 | | 205,61% | | | | Anlægsvirksomhed | | 41.183 | | 25.460 | | 66.643 | | 42.130 | | 24.513 | | -36,78% | | | | Jordforsyning | | 11.337 | | 36.674 | | 25.337 | | 18.402 | | 6.935 | | -27,37% | | | | Skattefinansieret område | | 13.762 | | 115.308 | | 101.546 | | 89.767 | | 11.779 | | -11,60% | | | | Forsyningsvirksomhed | | 87 | | 9.114 | | 9.027 | | 6.979 | | 2.048 | | -22,69% | | | | Regnskabsresultat | | 13.849 | | 124.422 | | 110.573 | | 96.746 | | 13.827 | | -12,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Der finansieres således: | | | | | | | | | | | | | | | | Afdrag på lån | | 26.863 | | 0 | | 26.863 | | 21.786 | | 5.077 | | -18,90% | | | | Finansforskydninger | | 1.336 | | 3.974 | | 5.310 | | 25.785 | | 31.095 | | -585,59% | | | | Låneoptagelse | | 2.000 | | 0 | | 2.000 | | 9.540 | | 7.540 | | 377,00% | | | | I alt | | 26.199 | | 3.974 | | 30.173 | | 13.539 | | 43.712 | | -144,87% | | | | Finansieret af kassebeholdn. | | 12.350 | | 128.396 | | 140.746 | | 83.207 | | 57.539 | | -40,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
