Tidsplan for budgetprocessen 2011 - 2014

 

Teknisk budget

Økonomiudvalget udmelder rammer 9. august

Direktionens omprioriterings- katalog

Fagudvalg prioriterer forslag 16.-19. august

Økonomiudvalgets budgetforslag sendes til høring

Høring 9.-24. september (kl. 10.00)

Budgettets 1. behandling 22. september

Budgettets 2. behandling 14. oktober

Vedtaget budget

Økonomiudvalgets 1. behandling af budget

 

Økonomiudvalget har på møde 8. september 2010 vedtaget, at følgende budgetbalance sendes til høring.

 

I budgetbalancen er nu indarbejdet omprioriteringsforslag for de enkelte udvag. Klik på linket til driftsområdet i skemaet nedenfor, og se hvilke forslag, der er indarbejdet under de enkelte udvalg.

 

 

	Budgetbalance - Økonomiudvalgets indstilling						Udarbejdet den 08.09.10
	alle beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2009	Budget 2011		2012	2013	2014
	Statsgaranti vedr. 2011
	Indtægter i alt	-1.901.552	-2.128.649		-2.168.187	-2.197.688	-2.250.911
	Driftsområdet i alt	1.928.486	2.063.981		2.095.185	2.117.373	2.168.558
	Resultat af ordinær drift	26.934	-64.668		-73.002	-80.315	-82.353
	Anlæg i alt	86.410	37.299		35.037	32.860	33.498
	Resultat i alt	113.344	-27.369		-37.965	-47.455	-48.855
	Låneoptagelse	-13.925	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	Afdrag på lån	33.020	25.726		27.819	28.343	28.113
	Øvrige finansforskydninger	-67.747	2.038		2.071	2.071	2.071
	Lån og finansforskydninger i alt	-48.652	16.764		18.890	19.414	19.184
	Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)	64.692	-10.605		-19.075	-28.041	-29.671
	Kassebeholdning ultimo	-60.336	1.881		20.957	48.998	78.669
	Kassebeholdning gennemsnit	83.835	26.805		41.754	65.457	94.381
	Anlægsrammen er opgjort på baggrund af budget 2010
					Serviceniveau udmeldt af KL		1.586.769
					Budget 2011 serviceniveau		1.594.354
					Diff.		7.585
					I pct.		0,48